SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo. simultáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines objetivos y metas institucionales; así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción.

TEMA
FECHA
ADJUNTO
21. Informe N° 008-2019-CCI/ZED MATARANI 03 - 06 - 2019
20. Acta N° 008 03 - 06 - 2019
19. Acta N° 007 03 - 06 - 2019
18. Acta N° 003 16 - 04 - 2019
17. Acta N° 002 12 - 03 - 2019
16. Programa De Trabajo Para realizar El Diagnóstico Del SCI DE LA ZED MATARANI 12 - 03 - 2019
15. Acta N° 004 26 - 12 - 2018
14. Reporte De Evaluación Etapa I - Fase Planificación 19 - 12 - 2018
13. Informe N° 002-2018-ETO/ZED MATARANI 12 - 12 - 2018
12. Informe N° 001-2018-ETO/ZED MATARANI 06 - 12 - 2018
11. Acta N° 003 05 - 12 - 2018
10. Acta N° 002 05 - 12 - 2018
9. Informe N° 002-2018-ZM/PCCI 09 - 03 - 2018
8. Acta N° 001 08 - 02 - 2018
7. Resolucion De Gerencia General N° 008 - 2018 - GG - Zed Matarani 29 - 01 - 2017
6. Reglamento Del Comite De Control Interno De La ZED MATARANI 27 - 12 - 2017
5. Acta N° 004 27 - 12 - 2017
4. Acta N° 003 18 - 12 - 2017
3. Acta N° 002 14 - 09 - 2017
2. Acta N° 001 15 - 08 - 2017
1. Resolucion De Gerencia General N° 033A - 2017 - GG - Zed Matarani 14 - 08 - 2017